Van procestekening naar risk-control-matrix, in dezelfde omgeving.
U tekent het proces, legt per stap de controls vast met code, frequentie en bewijs, en stelt het proces vast met vier-ogen. Het proceshandboek en de RCM komen uit dezelfde bron. Gebouwd en gehost in de EU.
Van nu naar straks
Minder losse tekeningen, meer grip op de procesbeheersing
Procesbeschrijvingen staan in een tekenpakket, de controls in een spreadsheet en het handboek in Word. Bij elke wijziging lopen ze uit elkaar, en niemand weet welke versie geldt.
Tekening en RCM leven apart
Het processchema staat in Visio, de risk-control-matrix in Excel. Een nieuwe stap in het schema komt pas later in de matrix, of nooit.
Control hoort bij een stap
Elke control hangt aan een processtap in de tekening en draagt zelf de RCM-velden: code, type, uitvoering, frequentie, key control, doelstelling en bewijs.
Welke versie geldt?
Een handboek circuleert in meerdere versies. Of de proceseigenaar het ooit heeft vastgesteld, is niet terug te vinden.
Concept, ter review, vastgesteld
Een proces heeft een status. Vaststellen gaat met vier-ogen, met een herzieningsdatum, en lezers zien altijd de vastgestelde versie.
Het handboek is een bijproduct
Na elke wijziging schrijft iemand het Word-document opnieuw, en de RCM voor de auditor wordt apart samengesteld.
Handboek en RCM uit dezelfde bron
Exporteer een procesbeschrijving of een compleet handboek naar Word en de risk-control-matrix naar Excel, in de huisstijl van uw organisatie.
Geen overzicht van de gaten
Welke stappen hebben geen control, welke key controls missen bewijs, welke processen zijn een jaar niet bijgewerkt? Dat weet u pas bij de audit.
Cockpit die de gaten telt
Een cijfer voor procesbeheersing, de openstaande punten op ernst en per persoon wat er op zijn naam staat. Elk getal klikt door naar de rijen waar het over gaat.
Zo ziet het eruit
Een greep uit Flowmap
Klik op een miniatuur voor dat scherm, of op het beeld voor de volledige weergave.
Veelgestelde vragen
Wat u vooraf wilt weten over Flowmap
Wat is Flowmap?
Flowmap is een webapplicatie van Audirium waarmee u bedrijfsprocessen tekent en tegelijk de interne beheersing vastlegt. Aan elke processtap koppelt u controls met de velden van een risk-control-matrix. Processen hangen in een proceslandschap, worden vastgesteld met vier-ogen en zijn te exporteren als handboek in Word en als RCM in Excel.
Voor wie is Flowmap bedoeld?
Flowmap is gemaakt voor proceseigenaren die hun proces willen beschrijven, voor risicomanagers en compliance officers die controls willen vastleggen op RCM-niveau, en voor interne auditors die een actuele risk-control-matrix nodig hebben voor hun testwerk. Adviseurs gebruiken Flowmap om bestaande handboeken om te zetten naar een onderhoudbaar procesregister.
Wat doet Flowmap concreet?
U tekent processen in een editor op draw.io-basis, legt per processtap controls vast met code, frequentie, uitvoering en bewijs, en ordent processen in een landschap van L0 tot L3. Een proces krijgt een status en wordt met vier-ogen vastgesteld. Flowmap leest handboeken en BPMN 2.0-bestanden in en exporteert naar Word en Excel.
Waarin verschilt Flowmap van Visio met een spreadsheet?
In Flowmap zijn de tekening en de risk-control-matrix één gegevensbron. Een control hoort bij een processtap, dus een stap zonder control valt direct op in de cockpit. Een proces heeft een status met een vastgestelde versie en een versiegeschiedenis. Het handboek en de RCM zijn exports van die bron, geen documenten die apart onderhouden worden.
Hoe werkt AI in Flowmap en wie beslist?
AI in Flowmap zet een tekst, afbeelding of handboek om naar een conceptdiagram, stelt per processtap controls voor die passen bij het hele proces, en schrijft een procesbeschrijving in lopende tekst. Elk resultaat is een voorstel in een bewerkbaar venster. Er wordt niets opgeslagen voordat een gebruiker het overneemt, en welke stappen onbeheerst zijn bepaalt Flowmap zelf.
Hoe zit het met data en hosting bij Flowmap?
Flowmap draait op servers van Audirium in de EU (Hetzner). Elke organisatie heeft een eigen, gescheiden database; andere organisaties zien uw processen niet. Toegang loopt via rollen voor lezen, bewerken en beheer. Koppelingen met andere Audirium-apps gaan via een beveiligde dienstroute en nooit via rechtstreekse toegang tot elkaars database.
Wat Flowmap biedt
Procesbeheersing die u kunt laten zien
Flowmap brengt tekenen, documenteren en verantwoorden samen, zodat proceseigenaar, risicomanager en auditor naar dezelfde bron kijken.
AI ingebouwd, niet aangebouwd
AI zet een handboek, tekst of foto van een schema om naar een diagram, stelt per stap controls voor en schrijft een procesbeschrijving. Alles blijft een voorstel: u kiest wat u overneemt.
Tekenen op draw.io-basis
De editor draait op draw.io, gehost op onze eigen servers. Zwembanen, processtappen en beslispunten zoals u gewend bent, zonder dat uw diagram het gebouw verlaat.
Controls op RCM-niveau
Per control een code, type, uitvoering, frequentie, key control, beheersdoelstelling, asserties en bewijs. De matrix toont alle controls van de organisatie in één tabel, direct te bewerken.
Proceslandschap L0-L3
Procesgebieden, deelgebieden en processen in een boom, ingedeeld naar primair, ondersteunend en besturend. Een stap kan zelf een subproces zijn.
Startsets als opstap
Laad vijf kernprocessen met tekening en controls (van inkoop tot betaling tot incidentbeheer) of een sectoraanvulling, en pas aan wat niet past. Er wordt nooit iets overschreven.
Vaststellen met vier-ogen
Wie het concept indiende kan het niet zelf vaststellen. Het reviewvenster toont precies wat er veranderde ten opzichte van de vastgestelde versie.
Handboek en BPMN inlezen
Importeer een Word-, PDF- of tekstbestand als procesboom, of een BPMN 2.0-bestand uit Signavio, Camunda of ARIS. Een bijgewerkt BPMN-bestand leest u opnieuw in zonder uw controls te verliezen.
Verbonden met de suite
Laat een control toetsen in PROOF, koppel een risico uit Risk Heat Map en zie welke bowties een control als barrière gebruiken. De stand komt terug op de controlkaart.
Datasoevereiniteit
Per organisatie een eigen database, gehost in de EU. Rollen voor lezen, bewerken en beheer, en een versiegeschiedenis waarin staat wie wat wijzigde.
Werkwijze
Van eerste schets tot vastgesteld proces in zes stappen
Teken of importeer
Teken het proces in de editor, laad een startset, of lees een handboek of BPMN-bestand in.
Leg de controls vast
Selecteer een stap, voeg een control toe en vul de RCM-velden in. Of neem een AI-voorstel over.
Plaats in het landschap
Hang het proces onder het juiste procesgebied en wijs een proceseigenaar aan.
Bied aan ter review
Kies een reviewer en zie wat er veranderde. De reviewer stelt vast of wijst af met toelichting.
Laat toetsen en koppel
Stuur een control naar PROOF voor een toets van opzet of werking en koppel het risico uit Risk Heat Map.
Exporteer en verantwoord
Haal het handboek in Word en de RCM in Excel uit de vastgestelde versie, in de huisstijl van uw organisatie.
Uw processen beschreven, beheerst en vastgesteld in dezelfde omgeving?
Vraag een demo aan of neem contact op voor meer informatie over Flowmap voor uw organisatie.