Gratis werkbestand · Excel
Risicoanalyse en werkprogramma — sjabloon
Van doelstelling naar risico, beheersing en toets
Een werkprogramma dat de keten vasthoudt: doelstelling → risico → beheersmaatregel → toetsaanpak → bevinding. Voorkomt het meest voorkomende euvel in auditdossiers: toetsen die nergens op slaan.
- De keten doelstelling → risico → beheersing → toets in één rij
- Bruto risico rekent zichzelf uit (kans × impact)
- Kolommen voor bevinding en conclusie, met keuzelijst
- Toelichting waarom die volgorde ertoe doet
Opgesteld naar de systematiek van de Global Internal Audit Standards (GIAS, domein IV en V) en COSO ERM 2017.
Stuur het me toe
We mailen het bestand direct. Geen account, geen verkoopgesprek.
EU-hosted · AVG-proof · u kunt zich altijd afmelden
Ook handig
NIS2 in één oogopslagDe zorgplicht-vereisten als werkbare checklistDORA-vereisten voor je ICT-risicobeheerHet volledige kader als checklist per domeinAuditjaarplan — sjabloonAuditsuniverse, risicoweging en planning in één bestandAI-verordening: wat moet je regelenDe verplichtingen uit de AI Act als checklist
Liever leren dan afvinken? De gratis cursussen gaan dieper in op deze onderwerpen — met een deelnamebewijs aan het eind.